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2022년 유럽 VAT에 대해 온라인 판매자가 알아야 할 사항

14 분 읽음

VAT 의무를 처리하는 것은 가장 중요한 업무 중 하나입니다. 매일 전자상거래 기업가와 아마존 셀러의 삶. 본국에 따라 이러한 관세는 제품 판매를 시작하거나 수익이 특정 기준 한도에 도달하자마자 발생합니다. VAT를 등록하고, 정기적인 VAT 신고서를 제출하고, 담당 세무 당국에 VAT 채무를 납부해야 합니다.

의무를 올바른 방법으로 이행하지 않거나, 더 심각하게는 너무 늦게 이행하는 경우, 귀하의 수익과 전체 비즈니스에 심각한 해를 끼칠 수 있는 처벌을 받게 됩니다. 그러므로 항상 지켜야 할 것은 최신의 VAT 규정의 최근 및 향후 변경 사항을 확인하세요.

더욱이, 세계화 및 통합 시장으로 인해 처리해야 할 VAT 의무의 수가 증가합니다. 다양한 국가의 고객에게 제품을 판매하는 경우 각 국가에서 VAT 의무를 이행해야 합니다. 각 국가가 자체 규정, 형식 및 기한을 따르고 자체 변경 사항을 구현한다는 사실로 인해 전체 프로세스가 복잡해집니다.

예를 들어, 다가오는 2022년에는 영국의 VAT 규정이 많이 변경되는 것이 특징입니다.

2022년 영국 VAT 변경 사항

영국은 더 이상 유럽 연합에 속하지 않지만 온라인 판매자에게는 여전히 주요 시장입니다. 따라서 VAT 규정의 변경은 영국 기업뿐만 아니라 운하를 건너 고객에게 제품을 판매하고 배송하는 EU 판매자 및 전자상거래 기업가에게도 영향을 미칩니다. 영국에서 예정된 VAT 변경은 ​​주로 Brexit과 Amazon과 같은 통합 마켓플레이스에서 활동하는 판매자를 위한 프로세스를 단순화하려는 지속적인 노력으로 인해 발생합니다.

브렉시트로 인한 영국 VAT 변경

브렉시트 이후 유럽에서 영국으로 수입되는 물품에 대한 세관 신고가 지연될 수 있습니다. 이는 유럽 관세 동맹의 일부인 북아일랜드를 제외하고 영국 전 지역으로의 수입에 적용됩니다. 1년 2022월 XNUMX일부터 이는 더 이상 불가능하며 기업은 다음을 구축하여 이러한 변화에 대비해야 합니다. 사내 기능 또는 고용 서비스 제공업체. 결과적으로 대부분의 영국 기업에서는 도착에 대한 Intrastat 보고서가 더 이상 필요하지 않습니다.

그러나 이것이 영국으로의 수입과 관련된 유일한 변화는 아닙니다. 그만큼 연기된 VAT 회계 제도 이 제도는 2021년 XNUMX월에 도입되었습니다. 이 제도를 통해 기업은 영국 도착 시 납부하고 나중에 환급하는 대신 정기적인 VAT 신고 시 수입 VAT를 신고하고 즉시 환급받을 수 있습니다. VAT 연기 회계 제도는 EU 역부과 메커니즘 없이 제품을 사용하거나 재판매하기 전에 갑자기 수입 VAT를 납부해야 함으로써 기업이 마이너스 현금 흐름을 겪는 것을 방지하기 위해 고안되었습니다.

영국 VAT 절차를 위한 세금 디지털화

VAT 규정에 대한 또 다른 큰 영향은 세계에서 가장 디지털적으로 진보된 조세 행정이 되기 위한 영국 정부의 계획의 일부인 새로운 세금 디지털화 절차입니다.

매출액이 영국 VAT 기준액 £85,000를 초과하는 기업은 영국에서 VAT를 등록해야 하며 디지털 세금 만들기 규칙도 따라야 합니다. 이는 모든 것에 대해 디지털 기록을 유지하고, 데이터가 디지털로 연결되어 있는지 확인하고, 새로운 소프트웨어를 사용하여 VAT 신고서를 제출해야 함을 의미합니다.

일반적으로 영국 VAT 기준액인 £85,000 미만의 매출을 올리는 기업은 영국에서 VAT를 등록할 필요가 없습니다. 등록하지 않은 경우 자발적으로 Making Tax Digital 서비스에 참여할 수 있습니다. 자발적으로 등록한 경우 2022년 XNUMX월부터 세금 부과 디지털 규칙을 따라야 합니다.

영국의 기타 VAT 변경 사항

하지만 그게 전부는 아닙니다! 영국에서는 연말에 더 많은 VAT 변경 사항이 적용될 예정입니다. VAT 신고서를 제출하거나 영국 VAT 채무를 늦게 납부하는 납세자를 처벌하기 위한 현재 유효한 제도는 오랫동안 불공평하고 비효율적이라는 비판을 받아왔습니다. 31년 2022월 XNUMX일에 새로운 제도가 도입됩니다. 새로운 벌금과 처벌에 대한 자세한 내용은 아직 많이 알려져 있지 않지만, 새로운 시스템은 더욱 공정하고 탐색하기 쉬우며 일관성이 높아질 것으로 예상됩니다.

마지막으로 VAT 규정이 변경되었습니다. Covid-19 최근에 역전되었습니다. "COVID VAT 연기를 위한 새로운 지불 제도" 시스템을 통해 기업은 다음을 수행할 수 있습니다. 2020년부터 부가가치세 납부 연기 무이자 할부. 이 계획은 기업이 팬데믹 기간 동안 변화하는 환경과 비즈니스 관행에 대처하는 데 도움을 주기 위해 마련되었습니다. 하지만 이 제도는 2022년에 종료됩니다. 모든 VAT 금액이나 할부금을 2022년 XNUMX월 말까지 납부해야 했습니다. 그렇지 않으면 벌금과 이자가 부과될 수 있습니다.

물론, 비슷한 코비드-19 VAT 규정에 대한 관련 변경 사항도 시행되었으며 나중에 EU에서 취소되었습니다. 그러나 VAT 세율 등의 모든 역전은 부가가치세 도입으로 인해 가려졌습니다. 원스톱샵, 새로운 EU 전역 2021년 부가가치세 제도.

EU의 관련 최근 VAT 변경 사항

이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 원 스톱 상점 또는 OSS는 1년 2021월 2일에 도입되어 EU 전역의 VAT 규정 환경을 크게 변화시켰습니다. 간단히 말해서, BXNUMXC 원거리 판매자는 외국 EU 국가에 납부해야 할 VAT를 신고하고 본국에서 해당 VAT를 납부할 수 있습니다. 이는 판매자가 활용하거나 무시하기로 선택할 수 있는 자발적인 절차이지만 VAT 규정의 일부 변경 사항이 동반되었습니다. 원 스톱 상점 그게 훨씬 더 매력적이야.

신제품 EU 전역 OSS를 통한 VAT 환급 절차

온라인 판매자로서 귀하가 이행해야 하는 VAT 의무는 원스톱 쇼핑. 여전히 등록하고, 신고하고, VAT를 납부해야 합니다. 그러나 수행해야 할 업무의 수와 기한, 이행 장소는 변경됩니다.

당신이 원스톱샵, 당신은 당신의 본국에서 OSS에 등록해야 할 것입니다. 비 EU 기업은 VAT가 등록된 EU 국가 중 한 곳에 등록함으로써 이 절차를 활용할 수도 있습니다.

일단 가입, 귀하의 모든 제품 및 거래는 즉시 적용됩니다. 국가 별 값 추가 과세. 고객이 거주하는 국가의 VAT 세율을 적용해야 합니다. 최종 소비자, 거주하고 있습니다. 따라서 동일한 제품을 서로 다른 두 국가의 서로 다른 두 소비자에게 서로 다른 총 가격으로 판매할 수 있습니다.

OSS의 장점은 VAT 신고서를 제출할 때가 되었을 때 더욱 분명해집니다. 제품을 멀리 판매하고 배송한 각 국가에서 반품을 수집하고 제출하는 대신 통합 OSS 반품에 모든 거래를 나열할 수 있습니다. OSS 보고서라고도 하는 이 보고서는 OSS 등록 국가(보통 귀하의 본국)에 제출됩니다. 또한 귀하는 본국의 세무 당국에 모든 VAT 납부금을 지불하게 되며, 그러면 OSS 보고서에 따라 정확한 금액이 외국 세무서에 재분배됩니다.

모든 거래 파일은 원산지와 도착지, 적용된 VAT 세율을 기준으로 정렬해야 하지만(종종 지루한 프로세스임) 더 이상 서로 다른 마감일을 모니터링하거나 외국어로 보고서를 제출할 필요가 없습니다. 신고서를 제출하지 않으시므로 여러 국가에서 VAT 등록도 더 이상 필요하지 않습니다.

그러나, 원 스톱 상점 역시 한계가 있습니다. 새로운 EU 전역 부가가치세 제도 B2C에만 적용 국경 업무. 기업고객과의 거래에는 적용되지 않습니다. 이 절차는 국경을 넘지 않는 판매 및 배송에도 적용되지 않으며 OSS 등록은 보관으로 인해 필요한 VAT 등록을 대체하지 않습니다.

귀하가 다음을 사용하는 Amazon 판매자인 경우 아마존 주문 처리 프로그램 및 유럽 전역의 아마존 주문 처리 센터 또는 외국 EU 국가에 독립적으로 상품을 보관하는 경우에도 상품이 있거나 위치할 수 있는 국가에서 VAT를 등록해야 합니다. 그러나 이것이 귀하가 더 이상 다음 혜택을 누릴 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 원스톱 쇼핑. 어떤 거래가 어떤 신고서나 보고서에 신고되었는지 정확히 알아야 합니다.

FBA 프로그램 등을 통해 외국 창고에서 동일 국가의 고객에게 배송된 제품의 판매는 배송이 국경을 넘지 않으므로 현지 외국 VAT 신고서에 신고해야 합니다. 해외 창고에서 국내 고객에게 배송된 제품의 판매는 국내 VAT 신고서에 신고되어야 합니다. 국내는 귀하의 사업체가 등록된 국가이기 때문입니다.

마지막으로, 귀하의 본국에서 국경을 넘어 외국 고객에게 배송되고 외국 저장 시설에서 제XNUMX EU 국가의 고객에게 배송된 제품의 판매만 OSS 보고서에 신고될 수 있습니다. 이러한 모든 배송은 국경을 넘어 다양한 VAT 세율이 적용되며 이러한 모든 VAT 부채는 귀하의 국가에서 지불될 수 있습니다.

의 장점 원 스톱 상점 절차는 비즈니스 모델마다 다릅니다. 본국에서만 고객에게 배송하는 경우 EU 전역, OSS는 작업 부하를 상당히 줄일 수 있습니다. 그러나 많은 EU 국가에 제품을 보관하는 경우 OSS가 적합하지 않을 수 있습니다. 어쨌든 OSS 보고서를 편집하고 제출하는 것은 그 자체로 특별한 작업입니다.

해결책은 hellotax의 형태로 제공됩니다. 걱정없는 OSS 패키지. 헬로택스전자상거래 전문 VAT 서비스 제공업체인 은 귀하의 거래를 모니터링하고 자동으로 OSS 보고서를 컴파일하는 OSS 소프트웨어를 제공합니다. 현지 세무사 팀은 귀하의 비즈니스에 OSS의 유용성에 대해 조언할 뿐만 아니라 귀하를 등록하고 OSS 보고서 및 기타 필요한 VAT 신고서를 제출할 수도 있습니다.

EU 배송 기준점 변경

그렇다면 새로운 절차로 인해 문제가 복잡해지고 OSS 보고서 편집이 그렇게 지루한 작업이라면 왜 OSS 열차에 뛰어들겠습니까? 그 대답은 새로운 형태로 나온다. EU 전역 배송 기준점.

제도 도입에 앞서 원스톱샵, 각 EU 국가는 자체 배송 기준액을 설정하며 일반적으로 €35,000 또는 €100,000입니다. 특정 국가의 소비자에 대한 판매 수익이 기준치를 초과하면 해당 국가의 VAT 세율을 적용하고 VAT를 등록하고 정기적으로 VAT 신고서를 제출해야 했습니다. 기준액을 초과하기 전에는 판매가 국내로 간주되어 본국의 VAT 세율이 적용되며 해당 판매를 국내에서 신고할 수 있습니다.

많은 셀러는 실제로 기준점을 넘지 않았으므로 자국의 VAT 준수 여부만 걱정하면 됩니다. 그러나 1년 2021월 XNUMX일부터 국가 별 임계값은 다음으로 대체되었습니다. EU 전역 단 €10,000의 기준점. 이 새로운 기준점은 훨씬 낮을 뿐만 아니라 모든 EU가 초과하는 기준이기도 합니다. 국경 판매가 합산되었습니다.

이제 판매자는 더 이상 한 번에 여러 기준점을 모니터링할 필요가 없지만, 새로운 기준점을 훨씬 더 빠르게 초과하여 여러 국가에서 한꺼번에 VAT 세율을 적용받을 위험이 있습니다. 그러므로 새로운 원 스톱 상점 그들에게 유일한 실행 가능한 솔루션입니다.

온라인 판매자를 위한 새로운 옵션

다가오는 VAT 규정 변경 사항을 항상 주시하고 관료적 부담을 줄이는 최근 VAT 변경 사항을 활용하는 것이 중요합니다. EU 전역에서 판매자는 이제 현상 유지 보고를 계속할 수 있습니다. 단, 새로운 규정 덕분에 VAT 준수에 대해 훨씬 더 빨리 걱정해야 합니다. EU 전역 배송 기준점. 대안으로 그들은 다음을 활용할 수 있습니다. 원 스톱 상점 순서.

물론, OSS는 Amazon 판매자와 같은 다국적 전자상거래 기업가에게 좋은 소식일 뿐만이 아닙니다. 그러나, 원 스톱 상점 이러한 유형의 비즈니스에 대한 문제는 복잡합니다. 잘 알려진 문제와 많은 논의 문제. 전문가들은 앞으로 이러한 문제가 해결될 새로운 부가가치세 제도가 조정될 것으로 기대하고 있습니다.

반면, 아마존은 규제 변화로 인한 어려움을 극복하기 위해 자체적으로 서비스 개선에 착수하고 있습니다. 예를 들어, 그들은 최근 영국 EU 국경을 넘어 쉽게 판매할 수 있도록 FBA 프로그램 중 하나를 업데이트했습니다. FBA 판매자의 OSS 상황도 개선되기를 바랍니다.

차례

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저자 소개,

Antonia Glatt는 콘텐츠 전문가로 일하고 있습니다. 헬로택스. 그녀는 Amazon FBA 및 유럽 내 우편 주문 비즈니스에 특히 중점을 두고 VAT 및 전자 상거래 주제에 시간을 할애하고 있습니다.

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