Nodokļi mazajiem uzņēmumiem ir vienkārši

Lēmums sākt mazu uzņēmumu var būt biedējošs uzdevums. Daudzi jauno uzņēmumu īpašnieki nezina, ko sagaidīt, un tas var radīt zināmu trauksmi vai bailes. Uzņēmumu īpašniekiem ir jāseko līdzi uzskaitei un pārliecinieties, ka viņu nodokļi ir pareizi reģistrēti. Šo un citu iemeslu dēļ daudzi jauni mazo uzņēmumu īpašnieki satraucas par saviem nodokļiem.

Saprotams. Bet ne neizbēgami! Mēs esam šeit, lai palīdzētu mazināt satraukumu vai bailes, kas saistītas ar nodokļu maksāšanu kā uzņēmuma īpašniekam. Un mēs esam šeit, lai pastāstītu jums, ka ir daudz veidu, kā novērst stresu no sezonas, no biznesa norakstījumi organizēties pirms laika! Ja sākat pareizi un reģistrēsit savus izdevumus, iespējams, būsiet pārsteigti par to, cik daudz jūs varat ietaupīt.

Kā pārdot tiešsaistē
Padomi no E-komercijas eksperti mazo uzņēmumu īpašniekiem un topošajiem uzņēmējiem.
Lūdzu, ievadiet derīgu e-pasta adresi

Kādi faktori nosaka jūsu nodokļus?

Ir divi galvenie faktori, kas nosaka nodokļu apmēru, juridisko personu, kuru izvēlaties izveidot savu uzņēmumu, un valsti, kurā vadāt savu uzņēmumu.

Juridiska persona

Kad izveidojat savu uzņēmumu, varat izvēlēties no četrām galvenajām juridiskām personām. Jūsu izvēle ietekmēs to, kā jūs maksājat nodokļus un kāda nodokļa likme jums būs jāmaksā.

Privātpersonas

Ja izvēlaties vadīt savu biznesu kā individuālais uzņēmums, jūsu uzņēmējdarbības nodokļi netiks nodalīti no jūsu personīgajiem nodokļiem. Iekšējo ieņēmumu dienests (IRS) neatzīs jūsu uzņēmumu kā atsevišķu juridisku personu nodokļu nolūkos. Ir daži nodokļu atskaitījumi, ko varat izmantot kā individuālais uzņēmums, taču, tā kā jūsu uzņēmums nav juridiski nošķirts no jums kā fiziskas personas, var būt grūti noteikt, vai jums ir tiesības uz noteiktiem nodokļu atskaitījumiem. Šī iemesla dēļ nav ieteicams turpināt savu uzņēmējdarbību kā individuālais komersants ilgtermiņā. Jūs varētu zaudēt lielus ietaupījumus katru gadu ar nodokļiem.

Sabiedrība

Līdzīgi kā individuālajam uzņēmumam, personālsabiedrības ienākumi netiek aplikti ar nodokli kā uzņēmējdarbības ienākumi, bet katrs partneris uzrādīs savu daļu no uzņēmuma ienākumiem kā savu personīgo nodokļu deklarāciju. Ja jums ir vairāk nekā viens dalībnieks, profesionāļi parasti iesaka reģistrēties kā LLC vai iekļaut savu uzņēmumu.

LLC

LLC bieži tiek ieteikts mazajiem uzņēmumiem. Tas ir ideāls partnerības un korporācijas sajaukums. Jūs varat izvēlēties, kā vēlaties tikt aplikts ar nodokli. Jūs varat izmantot LLC kā a iet cauri vai aplikt ar nodokli kā korporācijai. Lielākā daļa uzņēmēju nolems izmantot LLC, lai apliktu ar nodokli kā a iet cauri uzņēmums, nevis korporācija, jo jūs varat izvairīties no nodokļu dubultās uzlikšanas.

Korporācija

Korporācijas bieži saņem īsu nūjas galu, kad runa ir par nodokļiem kā privātpersonai, kas veic uzņēmējdarbību. Ja jums pieder sabiedrība, jums ir jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis par uzņēmējdarbības ienākumiem, kā arī jāmaksā nodoklis par ienākumiem, ko jums ir samaksājusi korporācija. Ja jūsu uzņēmums joprojām ir salīdzinoši mazs lielāko daļu laika, labāk ir pieturēties pie LLC, nevis iekļaut savu uzņēmumu. Ja neesat pārliecināts, kas būtu vislabākais jūsu situācijai, pirms dibināšanas uzsākšanas apsveriet iespēju sazināties ar uzņēmumu vai nodokļu speciālistu.

Valsts nodokļi

Otrs faktors, kam būs liela ietekme uz jūsu nodokļiem, ir jūsu valsts ienākuma nodokļa likmes un uzņēmējdarbības nodokļu likumi. Ir daži štati, kas ir ļoti biznesam draudzīgs kad runa ir par nodokļiem un citiem, kas vēlas izspiest katru santīmu no jūsu uzņēmuma.

Uzņēmējdarbībai draudzīgs štati ir: Florida, Nevada, Ņūhempšīra, Jūta, Aļaska un Dienviddakota. Daži štati, kurus, iespējams, vēlēsities pārskatīt, ir: Kalifornija, Arizona, Luiziāna, Ņujorka, Ņūdžersija un Vērmonta.

Attieksme pret nodokļiem un uzņēmumiem dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. Piemēram, Nevadā nav ienākuma nodokļa vai uzņēmumu ienākuma nodokļa. Turklāt Ņūhempšīrai nav tirdzniecības nodokļa. Ja vēlaties atvērt veikalu, kurā tiek pārdoti produkti, iespējams, vēlēsities apsvērt iespēju izvēlēties Ņūhempšīru, jo jums nebūs jāuztraucas par tirdzniecības nodokļa samaksu ne par ko.

No otras puses, ir daži štati, kuros, ja iespējams, vēlēsities izvairīties no uzņēmējdarbības veikšanas. Kalifornijā un Ņujorkā ir dažas no augstākajām nodokļu likmēm Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ēdīs lielu daļu no jūsu peļņas. Ņūdžersijā ir augstākais nekustamā īpašuma nodoklis Amerikas Savienotajās Valstīs, padarot to par vietu, no kuras jāizvairās, ja jums būs fiziska atrašanās vieta. Ņūdžersijā ir arī otrs augstākais uzņēmumu ienākuma nodoklis, tāpēc, iespējams, vēlēsities to pārskatīt, ja domājat par sava uzņēmuma iekļaušanu.

Uzņēmējdarbības nodokļi, kas jums jāzina

Kā uzņēmuma īpašniekam jūsu nodokļi izskatīsies savādāk nekā vidusmēra personai, kas strādā kāda cita labā. Viens no darba ņēmēja ieguvumiem ir tas, ka varat strādāt gandrīz visu gadu, neuztraucoties par nodokļiem. Jūs saņemat savu W-2 pa pastu no sava darba, un tas ir viss, kas jums nepieciešams, lai reģistrētu federālos nodokļus un valsts ienākuma nodokļus. Tomēr jums kā uzņēmuma īpašniekam ir daži nodokļi, par kuriem tagad būs jāmaksā. Šajos nodokļos ietilpst:

Pašnodarbinātība nodoklis

Kā uzņēmuma īpašniekam jums joprojām ir jāmaksā medicīnas un sociālās apdrošināšanas nodoklis par saviem ienākumiem. Attiecībā uz federālajiem nodokļiem, pašnodarbinātība nodokļa likme ir 15.3% no jūsu uzņēmuma gada neto ienākumiem. Jums būs jāmaksā arī valsts ienākuma nodoklis, taču tas mainīsies atkarībā no jūsu valsts ienākuma nodokļa likmes.

Algas nodoklis

Ja jums ir darbinieki, jums būs jāpārliecinās, ka no darbinieku algas pareizi ieturat federālo ienākuma nodokli, Medicare un sociālo nodrošinājumu.

Akcīzes nodoklis

Atkarībā no jūsu uzņēmuma jums var būt jāmaksā akcīzes nodoklis. Šis ir federālās valdības nodoklis uzņēmumiem, kas ražo vai pārdod noteiktus produktus. Tas var attiekties arī tad, ja izmantojat noteiktu aprīkojumu, telpas vai produktus.

Tirdzniecības nodoklis

Pārdošanas nodoklis ir valsts nodoklis, kas var būt jāmaksā jebkuram uzņēmumam, pārdodot preces. Dažas valstis joprojām vēlas aplikt ar nodokli, ja sniedzat pakalpojumus. Noteikti reģistrējiet savu uzņēmumu, lai palīdzētu pārliecināties, vai pareizi maksājat nodokļus, un uzziniet savu nodokļu likmi, lai zinātu, cik daudz jāatliek nodokļu nomaksai.

Īpašuma nodoklis

Īpašuma nodoklis ir vēl viens štata nodoklis, kas jums var būt vai nav jāmaksā atkarībā no tā, vai jums pieder ēka, kurā veicat uzņēmējdarbību un kurā štatā dzīvojat. Īpašuma nodokļi Amerikas Savienotajās Valstīs ir ļoti atšķirīgi, ja apsverat iespēju iegādāties biznesa ēka, iespējams, vēlēsities pārbaudīt valsts īpašuma nodokli.

Nodokļu maksāšanas priekšrocības uzņēmējdarbībai

Lai gan nodokļi šķiet sāpīgi (kā tas parasti ir), ir dažas priekšrocības, ko sniedz uzņēmuma īpašnieks, nevis darbinieks. Tas izpaužas kā izdevumi un norakstījumi. Kamēr jums ir pienākums izsekot visiem šiem izdevumiem un norakstījumi ja izveidojat sistēmu, kas darbojas labi un palīdz uzturēt kārtību, jums var šķist, ka jums patiešām patiks nodokļi. Nu, varbūt mums nevajadzētu iet tik tālu. Bet vismaz jūs varat padarīt procesu izturamu!

šis norakstījumi var būt vairākas lietas: ja nodarbojaties ar golfu, tas tiek uzskatīts par izdevumu! Ja jūs aizvedat visus savus darbiniekus uz pusdienām un maksājat par viņu ēdināšanu, tie ir izdevumi. Ja daļu savas mājas izmantojat savam biznesam, tie var būt izdevumi. Sekojot līdzi visiem šiem dažādajiem izdevumu veidiem, jūs patiešām varat ietaupīt daudz naudas, kad pienāks laiks maksāt nodokļus.

Šeit ir ļoti vienkāršs piemērs, lai parādītu, kā uzņēmuma īpašnieks var ietaupīt naudu.

Atšķirībā no darbinieka, uzņēmumi gūst labumu, atskaitot savus izdevumus pirms nodokļu uzlikšanas. Piemēram, pieņemsim, ka darbinieks nopelna 100 ASV dolārus dienā un viņam tiek piemērots 10 % nodoklis, un viņš vēlas iziet ēst ar kādu kolēģi pusdienās. Šīs pusdienas viņiem maksā 15 USD. Šie kolēģi pat pusdienu laikā apspriediet darbu. Tātad pēc nodokļu nomaksas šim darbiniekam paliek pāri 90 ASV dolāru, un viņš tos 15 dolārus iztērē pusdienām. Tagad šim darbiniekam ir palikuši 75 USD.

No otras puses, sakiet, ka esat uzņēmuma īpašnieks. Tajā dienā jūs nopelnāt 100 ASV dolārus, un jums tiek piemērots 10% nodoklis. Jūs nolemjat doties pusdienās ar dažiem saviem darbiniekiem un pārrunājat darbu. Jūs iztērējat 15 $. Nu tie 15 USD ir izdevumi! Tātad jūs norakstiet savus 100 ASV dolārus no 15 ASV dolāriem, un jums paliks 85 ASV dolāri, un tad tiks nomaksāti nodokļi. Tātad tā vietā, lai tiktu aplikts ar nodokli 10 ASV dolāru, jums tiek piemērots nodoklis tikai 8.50 ASV dolāru. Tātad jums paliek 76.5 USD.

Lai gan šis piemērs ir vienkāršota versija, tas parāda izdevumu spēku un to norakstīšanu. Šie izdevumi mēdz būt lielāki par 15 ASV dolāriem, un nodokļu likmes nepārsniedz 10%, taču mēs vēlējāmies, lai matemātika būtu vienkārša.

Secinājumi

Šie padomi palīdzēs jums sākt domāt par to, kā rīkoties ar nodokļiem kā uzņēmējdarbībai, un orientēties ar dažiem pamata padomiem. Vienmēr meklējiet nodokļus nodokļu speciālista padoms ja jums ir konkrēti jautājumi par jūsu uzņēmuma nodokļiem. Jebkurā gadījumā mēs novēlam jums panākumus jūsu uzņēmējdarbībā un mudinām jūs nebaidīties no šo nodokļu nomaksas!

Lai palīdzētu jums ar nodokļiem, Ecwid var aprēķināt nodokļus automātiski tirgotājiem ASV, ES, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

 

Par Autors
Makss ir strādājis e-komercijas nozarē pēdējos sešus gadus, palīdzot zīmoliem izveidot un uzlabot satura mārketingu un SEO. Neskatoties uz to, viņam ir pieredze uzņēmējdarbībā. Brīvajā laikā viņš ir fantastikas rakstnieks.

Sāciet pārdošanu savā vietnē

Reģistrējieties bez maksas