12 tips för att navigera i januaris försäljningsskatt Perfect Storm

Skatter för småföretag på ett enkelt sätt

12 min läs

Att bestämma sig för att starta ett litet företag kan vara en skrämmande uppgift. Många nya företagare vet inte vad de kan förvänta sig, vilket kan orsaka viss oro eller rädsla. Företagare måste hålla jämna steg med register och se till att deras skatter registreras korrekt. Av dessa och andra skäl finner många nya småföretagare att de oroar sig över sina skatter.

Begriplig. Men inte oundvikligt! Vi är här för att hjälpa till att lindra all oro eller rädsla när det gäller att betala din skatt som företagsägare. Och vi är här för att berätta att det finns massor av sätt att ta bort stressen från säsongen, från företag avskrivningar att få ordning i förväg! Om du börjar på rätt fot och registrerar dina utgifter allt eftersom, kan du faktiskt bli förvånad över hur mycket du kan spara.

Vilka faktorer avgör dina skatter?

Det är två huvudfaktorer som avgör hur mycket skatt, den juridiska person du väljer att skapa ditt företag under och i vilket land du driver ditt företag.

Juridisk enhet

När du startar ditt företag finns det fyra huvudsakliga juridiska personer du kan välja mellan. Ditt val kommer att påverka hur du betalar din skatt och vilken skattesats du måste betala.

Enskilt äganderätt

Om du väljer att driva ditt företag som enskild firma kommer dina företagsskatter inte att skiljas från dina personliga skatter. Internrevenue Service (”IRS”) kommer inte att erkänna ditt företag som en separat juridisk enhet för skatteändamål. Det finns några skatteavdrag du kan dra nytta av som enskild firma, men eftersom ditt företag inte är juridiskt skilt från dig som privatperson kan det vara svårt att avgöra om du är kvalificerad för vissa skatteavdrag. Av denna anledning är det inte tillrådligt att du fortsätter din verksamhet som enskild firma på lång sikt. Du kan gå miste om en hel del besparingar varje år med dina skatter.

Partnerskap

I likhet med enskild firma beskattas inte ett partnerskaps inkomst som näringsinkomst, utan varje delägare kommer att redovisa sin andel av företagets inkomster som sina egna personliga deklarationer. Om du har mer än en medlem rekommenderas det vanligtvis av proffs att du överväger att registrera dig som en LLC eller införliva ditt företag.

LLC

LLC är ofta det mest rekommenderade för småföretag. Det är den perfekta blandningen av ett partnerskap och ett företag. Du kan välja hur du vill bli beskattad. Du kan antingen använda LLC som en passera genom enhet eller beskattas som ett bolag. De flesta företagare kommer att besluta att använda LLC för att beskattas som en passera genom enhet snarare än ett företag eftersom du kan undvika dubbelbeskattning.

i Spanien

Företag får ofta den korta änden av stickan när det gäller skatter som privatperson med ett företag. Om du äger ett bolag måste du betala bolagsskatt på inkomsten från näringsverksamheten samt betala skatt på din inkomst som bolaget har betalat. Om ditt företag fortfarande är relativt litet för det mesta är det bättre att hålla sig till LLC-alternativet snarare än att införliva ditt företag. Om du inte är säker på vilken som skulle vara bäst för din situation, överväg att kontakta en affärs- eller skatteexpert innan du tar steget till bolagisering.

Statliga skatter

Den andra faktorn som kommer att ha stor inverkan på dina skatter är din stats inkomstskattesatser och företagsskattelagar. Det finns vissa stater som är mycket affärsinriktad när det kommer till skatter och andra som vill pressa varenda krona de kan ur din verksamhet.

Affärsinriktad stater inkluderar: Florida, Nevada, New Hampshire, Utah, Alaska och South Dakota. Några stater som du kanske vill ompröva inkluderar: Kalifornien, Arizona, Louisiana, New York, New Jersey och Vermont.

Behandlingen av skatter och företag varierar mycket från stat till stat. Nevada har till exempel ingen inkomstskatt eller bolagsskatt. Dessutom har New Hampshire ingen moms. Om du vill öppna ett skyltfönster som säljer produkter kan du överväga New Hampshire eftersom du inte behöver oroa dig för att betala moms på någonting.

Å andra sidan finns det vissa stater som du kanske vill undvika att göra affärer i om du kan. Kalifornien och New York har några av de högsta skattesatserna i USA, vilket kommer att tära på en stor del av dina vinster. New Jersey har den högsta fastighetsskatten i USA, vilket gör det till en plats att undvika om du ska ha en fysisk plats. New Jersey har också den näst högsta bolagsskatten, så du kanske vill ompröva den om du funderar på att införliva ditt företag.

Företagsskatter du bör vara medveten om

Som företagare kommer dina skatter att se annorlunda ut än den genomsnittliga personen som är anställd som arbetar för någon annan. En fördel med att vara anställd är att du kan gå nästan hela året utan att oroa dig för dina skatter. Du får din W-2 i posten från ditt jobb och det är allt du behöver för att lämna in dina federala skatter och statliga inkomstskatter. Men som företagare finns det vissa skatter som du kommer att stå för nu. Dessa skatter inkluderar:

Självanställd skatt

Som företagare måste du fortfarande betala sjukvårds- och socialförsäkringsskatt på din inkomst. För federala skatter, självanställd skattesatsen är 15.3 % av ditt företags nettoinkomst för året. Du måste också betala statlig inkomstskatt, men denna kommer att variera beroende på din stats inkomstskattesats.

Löneskatt

Om du har anställda måste du se till att hålla inne federal inkomstskatt, Medicare och socialförsäkring ordentligt från dina anställdas lönecheckar.

Punktskatt

Beroende på ditt företag kan du vara skyldig en punktskatt. Detta är en federal statlig skatt på företag som tillverkar eller säljer vissa produkter. Det kan även gälla om du använder viss utrustning, lokaler eller produkter.

Moms

Omsättningsskatt är en statlig skatt som alla företag kan behöva betala om de säljer varor. Vissa stater gillar fortfarande att beskatta dig om du utför tjänster. Se till att du registrerar ditt företag för att se till att du betalar skatt på rätt sätt och slå upp din skattesats så att du vet hur mycket du ska avsätta för att betala din skatt.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt är en annan statlig skatt som du kanske eller inte behöver betala beroende på om du äger en byggnad som du gör affärer från och vilken stat du bor i. Fastighetsskatterna varierar kraftigt i USA, om du funderar på att köpa en företagsbyggnad kan du kolla upp statens fastighetsskatt.

Fördelar med att betala skatt som företag

Även om skatter verkar vara jobbiga (som de normalt är), finns det vissa fördelar med att vara företagare snarare än anställd. Detta kommer i form av utgifter och avskrivningar. Medan du har bördan att spåra alla dessa utgifter och avskrivningar om du skapar ett system som fungerar bra och hjälper dig att hålla dig organiserad kan du uppleva att du faktiskt njuter av skatter. Tja, vi kanske inte borde gå så långt. Men du kan åtminstone göra processen uthärdlig!

Dessa avskrivningar kan vara ett antal saker: om du gör affärer över golf, räknas det som en kostnad! Om du tar ut alla dina anställda på lunch och betalar för deras måltider är det en kostnad. Om du använder en del av ditt hus för ditt företag kan det bli en kostnad. Att hålla jämna steg med alla dessa olika typer av utgifter kan verkligen spara mycket pengar när det är dags att betala skatt.

Här är ett mycket enkelt exempel för att visa hur du kan spara pengar genom att vara företagsägare.

Till skillnad från en anställd får företag fördelen av att dra av sina kostnader innan de beskattas. Säg till exempel att en anställd tjänar 100 USD om dagen och beskattas med 10 % och att de vill gå ut och äta med några medarbetare vid lunch. Den lunchen kostar dem $15. Dessa medarbetare diskutera till och med arbete när du är ute på lunchen. Så efter skatt har den anställde $90 över och spenderar sedan $15 till lunch. Nu har den anställde 75 dollar kvar.

Å andra sidan, säg att du är företagets ägare. Du tjänar 100 USD den dagen och beskattas med en skattesats på 10 %. Du bestämmer dig för att gå på lunch med några av dina anställda och ni diskuterar arbetet. Du spenderar $15. Tja att $15 är en kostnad! Så du skulle ta dina $100 avskriva $15 och du är kvar med $85 och sedan slår skatten. Så istället för att beskattas 10 USD beskattas du bara 8.50 USD. Så du har 76.5 USD kvar.

Även om det här exemplet är en förenklad version, visar det kraften i utgifter och att skriva av dem. Dessa utgifter tenderar att vara högre än bara 15 USD och skattesatserna brukar inte vara så höga som 10 % men vi ville hålla matematiken enkel.

Slutsats

Dessa tips är till för att hjälpa dig att börja fundera på hur du ska hantera din skatt som företag, och för att bli orienterad med några grundläggande tips. Sök alltid skatt råd från en skattespecialist om du har specifika frågor om ditt företags skatter. I vilket fall som helst önskar vi dig det bästa av din affärsverksamhet och uppmuntrar dig att inte vara rädd för att få dessa skatter gjorda!

För att hjälpa dig med skatter kan Ecwid beräkna skatter automatiskt för handlare i USA, EU, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Sälj online

Med Ecwid E-handel kan du enkelt sälja var som helst, till vem som helst – över internet och runt om i världen.

KOM IGÅNG

Juli 2, 2021

Om författaren

Max har arbetat i e-handelsbranschen de senaste sex åren med att hjälpa varumärken att etablera och höja nivån på innehållsmarknadsföring och SEO. Trots det har han erfarenhet av entreprenörskap. Han är en skönlitterär författare på fritiden.