简化小企业税务

决定创办一家小企业可能是一项艰巨的任务。许多新企业主不知道会发生什么，这可能会引起一些焦虑或恐惧。企业主必须跟上记录和 确保他们的税务记录正确. 出于这些和其他原因，许多新的小企业主发现自己为税务问题而烦恼。

可以理解。但并非不可避免！我们在这里帮助您缓解作为企业主报税时的任何焦虑或恐惧。我们在这里告诉您，有很多方法可以缓解这个季节的压力，从业务 注销 提前做好准备！如果您从一开始就做对了，并记录您的开支，您可能会惊讶于您可以节省多少钱。

哪些因素决定您的税负？

决定税额的主要因素有两个：您选择在哪个法人实体下创建您的企业，以及您在哪个州经营您的企业。

法人实体

成立公司时，有四种主要法律实体可供选择。您的选择将影响您如何纳税以及需要缴纳的税率。

独资企业

如果您选择以独资经营的形式经营您的企业，您的企业税将不会与您的个人税分开。美国国税局 (IRS) 不会将您的企业视为单独的法律实体以用于税务目的。作为独资经营企业，您可以享受一些税收减免，但是，由于您的企业在法律上与您个人并不分开，因此很难确定您是否有资格获得某些税收减免。因此，不建议您长期以独资经营的形式经营您的企业。您每年可能会因纳税而损失大量储蓄。

合作伙伴关系

与独资企业类似，合伙企业的收入不作为营业收入征税，而是每个合伙人将自己在企业收入中的份额作为自己的个人纳税申报表进行报告。如果您有多个成员，专业人士通常建议您考虑注册为有限责任公司或成立公司。

有限责任公司

LLC 通常是小型企业的最佳选择。它是合伙企业和公司的完美结合。您可以选择如何纳税。您可以将 LLC 用作 直通 实体或作为公司征税。大多数企业家会决定使用有限责任公司作为公司征税。 直通 实体而不是公司，因为这样可以避免双重征税。

公司

作为拥有企业的个人，在纳税方面，公司往往处于劣势。如果您拥有一家公司，您必须为企业收入缴纳公司税，以及为公司支付给您的收入缴纳税款。如果您的企业仍然相对较小，那么大多数情况下，最好坚持有限责任公司选项，而不是将企业合并。如果您不确定哪种方式最适合您的情况，请考虑在合并之前联系企业或税务专业人士。

州税

第二个对你的税收有重大影响的因素是你所在州的所得税率和商业税法。有些州非常 商务型 当谈到税收和其他想从你的企业中榨取每一分钱的人时。

商业友好 州包括：佛罗里达州、内华达州、新罕布什尔州、犹他州、阿拉斯加州和南达科他州。您可能需要重新考虑的一些州包括：加利福尼亚州、亚利桑那州、路易斯安那州、纽约州、新泽西州和佛蒙特州。

各州对税收和企业的处理方式大不相同。例如，内华达州没有所得税或公司税。此外，新罕布什尔州没有销售税。如果您想开一家销售产品的店面，您可能需要考虑新罕布什尔州，因为您不必担心支付任何销售税。

另一方面，如果可以的话，有些州你可能应该避免在它们那里做生意。加利福尼亚州和纽约州的税率是美国最高的，这会侵蚀你很大一部分利润。新泽西州的房产税是美国最高的，如果你打算开设实体店，那么这里是你应该避免的地方。新泽西州的企业所得税也是第二高的，所以如果你正在考虑成立公司，你可能需要重新考虑一下。

您应该了解的营业税

作为企业主，你的纳税情况与为他人工作的普通员工不同。作为员工的一个好处是，你几乎全年都无需担心纳税问题。你可以获得 W-2 您的工作单位会向您发送邮件，这就是您申报联邦税和州所得税所需的全部内容。但是，作为企业主，您现在需要负责缴纳一些税款。这些税款包括：

自主就业 税务

作为企业主，你仍然需要为你的收入缴纳医疗保险和社会保障税。对于联邦税， 自主就业 税率是您企业当年净收入的 15.3%。您还必须缴纳州所得税，但这将根据您所在州的所得税率而有所不同。

工资税

如果您有员工，您必须确保从员工的工资中正确扣除联邦所得税、医疗保险和社会保障金。

消费税

根据您的业务，您可能需要缴纳消费税。这是联邦政府对制造或销售某些产品的企业征收的税。如果您使用某些设备、设施或产品，也可能需缴纳消费税。

销售税

销售税是一种州税，任何企业在销售商品时都可能需要缴纳。如果您提供服务，某些州仍会向您征税。请务必注册您的企业，以确保您正确纳税，并查看您的税率，以便您知道需要留出多少钱来纳税。

房产税

财产税是另一种州税，您可能需要缴纳也可能不需要缴纳，这取决于您是否拥有您在其处做生意的建筑物以及您居住在哪个州。美国各地的财产税差别很大，如果您正在考虑购买商业建筑物，您可能需要查看该州的财产税。

企业纳税的好处

虽然纳税似乎很麻烦（通常都是这样），但作为企业主而不是雇员还是有一些好处的。这些好处体现在费用和 注销。 虽然你有追踪所有这些费用的负担，并且 注销 如果你创建一个运行良好并能帮助你保持井然有序的系统，你可能会发现自己实际上很享受纳税。好吧，也许我们不应该走得那么远。但至少你可以让这个过程变得可以忍受！

这些 注销 可以是多种情况：如果你在打高尔夫时做生意，那算是一种开支！如果你带所有员工出去吃午饭并支付他们的餐费，那也算是一种开支。如果你将房子的一部分用于做生意，那也算是一种开支。在纳税时，跟上所有这些不同类型的开支确实可以为你节省很多钱。

这是一个非常简单的例子，向您展示作为企业主如何可以省钱。

与员工不同，企业可以在纳税前扣除费用。例如，假设一名员工每天赚 100 美元，税率为 10%，他想和一些朋友出去吃饭 同事 午餐。那顿午餐花费他们 15 美元。这些 同事 甚至在午餐时讨论工作。因此，税后该员工还剩下 90 美元，然后花 15 美元吃午餐。现在该员工还剩下 75 美元。

另一方面，假设您是企业主。您当天赚了 100 美元，税率为 10%。您决定和一些员工一起吃午饭，讨论工作。您花了 15 美元。那么这 15 美元就是费用！因此，您将从 100 美元中扣除 15 美元，剩下 85 美元，然后就要缴税了。因此，您不是要缴 10 美元的税，而是要缴 8.50 美元的税。所以您剩下 76.5 美元。

虽然这个例子是简化版，但它确实展示了费用和注销费用的威力。这些费用往往高于 15 美元，税率往往不会高达 10%，但我们希望让计算变得简单。

结论

这些提示旨在帮助您开始思考如何以企业身份处理税务，并了解一些基本提示。始终寻求税务 税务专业人士的建议 如果您对企业的税务有具体疑问。无论如何，我们祝愿您的企业一切顺利，并鼓励您无所畏惧地完成这些税务！

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