소규모 사업을 시작하기로 결정하는 것은 어려운 일이 될 수 있습니다. 많은 신규 사업주들은 무엇을 기대해야 할지 모르며, 이는 약간의 불안이나 두려움을 유발할 수 있습니다. 사업주는 기록을 유지하고 관리해야 합니다. 세금이 올바르게 기록되었는지 확인하세요. 이러한 이유와 다른 이유로 인해 많은 신규 중소기업 소유자는 세금 때문에 초조해하고 있습니다.
이해할 수 있는. 그러나 불가피한 것은 아닙니다! 우리는 사업주로서 세금 납부와 관련하여 불안이나 두려움을 완화하는 데 도움을 드리기 위해 왔습니다. 그리고 우리는 시즌이나 비즈니스에서 스트레스를 해소할 수 있는 수많은 방법이 있다는 것을 알려드리고자 왔습니다.
세금을 결정하는 요인은 무엇입니까?
세금 금액, 사업체를 설립하기로 선택한 법인, 사업체를 운영하는 주를 결정하는 두 가지 주요 요소가 있습니다.
법인
사업체를 설립할 때 선택할 수 있는 주요 법인은 4개가 있습니다. 귀하의 선택에 따라 세금 납부 방법과 납부해야 할 세율이 달라집니다.
개인 기업
개인 사업자로 사업을 운영하기로 선택한 경우 사업세는 개인세와 분리되지 않습니다. 국세청(“IRS”)은 세금 목적상 귀하의 사업체를 별도의 법인으로 인정하지 않습니다. 개인 사업자로서 활용할 수 있는 몇 가지 세금 공제가 있지만, 귀하의 사업체가 개인으로서 법적으로 귀하와 분리되어 있지 않기 때문에 특정 세금 공제 자격이 있는지 판단하기 어려울 수 있습니다. 따라서 장기간 개인사업자로 사업을 계속하는 것은 권장되지 않습니다. 매년 세금으로 인해 많은 저축액을 잃을 수 있습니다.
파트너스
개인 사업자와 마찬가지로 파트너십의 소득은 사업 소득으로 과세되지 않으며, 각 파트너는 사업 소득 중 자신의 몫을 개인 세금 신고서로 보고합니다. 회원이 두 명 이상인 경우 일반적으로 전문가는 LLC로 등록하거나 사업체를 통합하는 것을 고려하도록 권장합니다.
LLC
LLC는 종종 소규모 기업에 가장 권장됩니다. 이는 파트너십과 기업의 완벽한 혼합입니다. 세금을 어떻게 부과할지 선택할 수 있습니다. LLC를 다음 중 하나로 사용할 수 있습니다.
법인
기업은 사업을 하는 개인으로서 세금과 관련하여 종종 어려움을 겪습니다. 법인을 소유하고 있는 경우에는 사업소득에 대해 법인세를 납부해야 하고, 법인에서 지급받은 소득에 대해서도 세금을 납부해야 합니다. 귀하의 비즈니스가 대부분의 경우 상대적으로 소규모인 경우 귀하의 비즈니스를 통합하는 것보다 LLC 옵션을 고수하는 것이 좋습니다. 귀하의 상황에 가장 적합한 것이 무엇인지 확실하지 않은 경우 법인 설립을 시작하기 전에 기업 또는 세무 전문가에게 문의하는 것을 고려해 보십시오.
주세
세금에 큰 영향을 미치는 두 번째 요소는 해당 주의 소득세율과 사업세법입니다. 매우 심각한 일부 주도 있습니다.
세금과 기업에 대한 처리는 주마다 크게 다릅니다. 예를 들어 네바다에는 소득세나 법인세가 없습니다. 또한 뉴햄프셔에는 판매세가 없습니다. 제품을 판매하는 상점을 열고 싶다면 판매세 납부에 대해 걱정할 필요가 없기 때문에 뉴햄프셔를 고려하는 것이 좋습니다.
반면에 가능하다면 사업을 피하고 싶은 주가 있습니다. 캘리포니아와 뉴욕은 미국에서 세율이 가장 높은 곳 중 하나이며, 이로 인해 귀하의 이익이 큰 부분을 차지하게 됩니다. 뉴저지는 미국에서 재산세가 가장 높기 때문에 물리적 위치를 확보하려는 경우 피해야 할 곳입니다. 뉴저지는 또한 두 번째로 높은 법인 소득세를 부과하므로 사업체 통합을 고려하고 있다면 이를 재고해 보는 것이 좋습니다.
꼭 알아야 할 사업세
사업주로서 귀하의 세금은 다른 사람을 위해 일하는 직원인 일반 개인의 세금과 다르게 보일 것입니다. 직원이 되면 거의 1년 내내 세금 걱정 없이 일할 수 있다는 이점이 있습니다. 당신은 당신의
자기 고용 세
사업주로서 귀하는 여전히 소득에 대한 의료보험세와 사회보장세를 납부해야 합니다. 연방세의 경우,
급여 세금
직원이 있는 경우 직원의 급여에서 연방 소득세, 메디케어, 사회보장을 적절하게 원천징수해야 합니다.
소비세
귀하의 사업에 따라 소비세를 납부해야 할 수도 있습니다. 이는 특정 제품을 제조하거나 판매하는 기업에 대한 연방 정부 세금입니다. 특정 장비, 시설 또는 제품을 사용하는 경우에도 적용될 수 있습니다.
판매 세
판매세는 모든 기업이 상품을 판매할 경우 납부해야 할 주세입니다. 일부 주에서는 여전히 서비스를 수행할 경우 세금을 부과하고 싶어합니다. 세금을 제대로 납부하고 있는지 확인하기 위해 사업체를 등록했는지 확인하고, 세금을 납부하기 위해 따로 떼어 두어야 할 금액을 알 수 있도록 세율을 찾아보세요.
재산세
재산세는 귀하가 사업을 하는 건물을 소유하고 있는지, 어느 주에 거주하고 있는지에 따라 납부해야 할 수도 있고 납부하지 않아도 될 수도 있는 또 다른 주세입니다. 재산세는 미국 전역에 걸쳐 매우 다양합니다. 비즈니스 빌딩에 대해 알아보려면 주의 재산세를 확인해 보세요.
사업체로서 세금 납부의 이점
세금은 (보통 그렇듯) 고통스러워 보이지만, 직원이 아닌 사업주가 되면 몇 가지 이점이 있습니다. 이는 비용의 형태로 발생하며
Bowman의
다음은 사업주가 되면 어떻게 돈을 절약할 수 있는지 보여주는 아주 간단한 예입니다.
직원과 달리 기업은 세금을 부과하기 전에 비용을 공제할 수 있는 이점을 얻습니다. 예를 들어, 직원이 하루에 100달러를 벌고 10% 세율이 부과되며 다른 사람들과 함께 외식을 하고 싶다고 가정해 보겠습니다.
반면에 당신이 사업주라고 가정해 보세요. 그날 $100를 벌고 10% 세율이 부과됩니다. 당신은 몇몇 직원들과 점심을 먹기로 결정하고 업무에 대해 논의합니다. 당신은 15달러를 지출합니다. 그렇다면 15달러는 비용입니다! 따라서 $100를 가져가서 $15를 상쇄하면 $85가 남고 세금이 부과됩니다. 따라서 $10의 세금이 부과되는 것이 아니라 $8.50의 세금만 부과됩니다. 따라서 $76.5가 남습니다.
이 예는 단순화된 버전이지만 비용과 비용 절감의 힘을 보여줍니다. 이러한 비용은 15달러보다 높은 경향이 있고 세율은 10%만큼 높지 않은 경향이 있지만 우리는 수학을 단순하게 유지하고 싶었습니다.
결론
이 팁은 기업으로서 세금을 처리하는 방법을 생각하고 몇 가지 기본 팁을 익히는 데 도움이 됩니다. 항상 세금을 추구하세요 세무 전문가의 조언 귀하의 사업체 세금에 관해 구체적인 질문이 있는 경우. 어쨌든, 우리는 귀하의 사업이 성공하기를 바라며 세금 납부에 대해 두려움을 가지시기를 바랍니다!
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